Ta akcja łączy się dość mocno z akcją Scanye - Wyślij dokumenty, link do niej: Krok Akcji: Scanye - wyślij dokumenty. Po wysłaniu zdjęcia lub pliku z fakturą i otrzymaniu z niej danych, jeśli znajdziesz jakiś błąd w zwróconych danych, możesz wysłać poprawne dane do Scanye, co pomoże ulepszyć odczytywanie faktur przez Scanye. Ten krok akcji umożliwia właśnie wysłanie poprawnych danych z faktury do Scanye.
Zewnętrzne źródła danych
Funkcja korzysta z API Scanye, więc dane pochodzą z zewnętrznego źródła. Aby funkcja działała, należy w panelu administracja wejść w zakładkę Zewnętrzne źródła danych, wybrać interesujące nas źródło i je włączyć. Żeby to zrobić trzeba zaznaczyć Włączony oraz wpisać nazwę użytkownika i hasło do Scanye. W celu uzyskania nazwy i hasła trzeba się zarejestrować na stronie internetowej Scanye: https://scanye.pl
Funkcja korzysta z API Scanye, więc dane pochodzą z zewnętrznego źródła. Aby funkcja działała, należy w panelu administracja wejść w zakładkę Zewnętrzne źródła danych, wybrać interesujące nas źródło i je włączyć. Żeby to zrobić trzeba zaznaczyć Włączony oraz wpisać nazwę użytkownika i hasło do Scanye. W celu uzyskania nazwy i hasła trzeba się zarejestrować na stronie internetowej Scanye: https://scanye.pl
Gdzie można użyć akcji:
Workflow(na wejściu, na wyjściu, na akcji)
Workflow(na wejściu, na wyjściu, na akcji)
Parametry:
INVOICE_ID (typ: Tekst) – identyfikator danej faktury
INVOICE_NO (typ: Tekst) – unikalny numer danej faktury
CURRENCY (typ: Tekst) - trzyliterowy kod waluty, w której dokonano transakcji; link do kodów: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217;
INVOICE_TYPE (typ: Tekst) - rodzaj danej faktury np. Faktura VAT
PAYMENT_METHOD (typ: Tekst) – metoda płatności, zapisana w danej fakturze np. Przelew
PAYEE_NAME (typ: Tekst) – imię i nazwisko odbiorcy płatności
PAYEE_TAXNO (typ: Tekst) - numer NIP odbiorcy płatności
PAYEE_COUNTRYCODE (typ: Tekst) - kod kraju odbiorcy płatności np. PL
PAYER_NAME (typ: Tekst) – imię i nazwisko osoby, która płaci
PAYER_TAXNO (typ: Tekst) - numer NIP osoby, która płaci
PAYER_COUNTRYCODE (typ: Tekst) - kod kraju odbiorcy płatności
DUE_DATE (typ: Data) - data terminu płatności
ISSUE_DATE (typ: Data) - data wystawienia faktury
PURCHASE_DATE (typ: Data) – data wykonania płatności
NET_AMOUNT (typ: Liczba) - wartość netto
GROSS_AMOUNT (typ: Liczba) - wartość brutto
VAT_AMOUNT (typ: Liczba) - kwota VAT
DUE_AMOUNT (typ: Liczba) - należna kwota
INVOICE_ID (typ: Tekst) – identyfikator danej faktury
INVOICE_NO (typ: Tekst) – unikalny numer danej faktury
CURRENCY (typ: Tekst) - trzyliterowy kod waluty, w której dokonano transakcji; link do kodów: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217;
INVOICE_TYPE (typ: Tekst) - rodzaj danej faktury np. Faktura VAT
PAYMENT_METHOD (typ: Tekst) – metoda płatności, zapisana w danej fakturze np. Przelew
PAYEE_NAME (typ: Tekst) – imię i nazwisko odbiorcy płatności
PAYEE_TAXNO (typ: Tekst) - numer NIP odbiorcy płatności
PAYEE_COUNTRYCODE (typ: Tekst) - kod kraju odbiorcy płatności np. PL
PAYER_NAME (typ: Tekst) – imię i nazwisko osoby, która płaci
PAYER_TAXNO (typ: Tekst) - numer NIP osoby, która płaci
PAYER_COUNTRYCODE (typ: Tekst) - kod kraju odbiorcy płatności
DUE_DATE (typ: Data) - data terminu płatności
ISSUE_DATE (typ: Data) - data wystawienia faktury
PURCHASE_DATE (typ: Data) – data wykonania płatności
NET_AMOUNT (typ: Liczba) - wartość netto
GROSS_AMOUNT (typ: Liczba) - wartość brutto
VAT_AMOUNT (typ: Liczba) - kwota VAT
DUE_AMOUNT (typ: Liczba) - należna kwota
0 Komentarze